Fiscal
Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de Microinformática e Conhecimento Básicos dos procedimentos da Área TI/Fiscal.
Conteúdo Programático:
· SPED
· Objetivos :
· Histórico
· Abrangência
· ECD - Escrituração Contábil Digital
· EFD - Escrituração Fiscal Digital
· NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
· Benefícios
· NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e
· Conceito;
· Processo de emissão da NF-e;
· Obrigatoriedade e vigência
· Credenciamento para emissão de NF-e;
· Especificações técnicas da NF-e;
· Validade do arquivo digital;
· Implementação
· Transmissão do arquivo digital
· Contingência Eletrônica;
· Formulário de Segurança;
· Documento Auxiliar da NF-e - DANFE
· Guarda e verificação da NF-e;
· Cancelamento da NF-e;
· Inutilização de Número da NF-e;
· Consulta à NF-e;
· Implementação
· Erros comuns.
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD;
- Implementação;
- Livros abrangidos;
- Principais cadastros;
- Apuração de ICMS;
- Apuração de IPI;
- Acertos Fiscais;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comum;
· ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD;
- Implementação;
- Livros abrangidos;
- Visão Gerencial;
- Plano Referencial;
- Amarração Plano de Contas X Plano Referencial;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comuns.
· TOTVS SPED SERVICE;
- Implementação;
- Configuração;
· FCONT;
- Implementação;
- Plano Referencial;
- Amarração Plano de Contas x Plano Referencial;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comuns.
Fiscal
Pré-requisitos: Conhecimento básica de informático e Conhecimento na área envolcida, no caso Fiscal.
Conteúdo Programático:
Periodicidade das informações
Detalhamentos dos blocos: k100, k230, k235 e k255
Montagem das estruturas
Diferença entre tipo de materiais (Produto acabado, Intermediário, Insumos, etc).
Não conformidade nos cadastros
Estruturas
Apontamento das Produções
Produções não acabadas
Reclassificação
Perdas
Possíveis divergências da Receita Federal
Diferenças de Estoque
Fiscal
Pré-requisitos:
Conhecimentos Básicos de Microinformática, Conhecimentos básicos dos procedimentos da área envolvida, no caso, “Depto. Fiscal», e conhecer a legislação vigente”.
Conteúdo Programático:
Tipos de ENTRADAS
Compras
Simples Remessa
Retorno de Terceiros
Consumo
Transferências
Serviços
Tipos de SAÍDAS
Vendas de Mercadoria
Vendas de Servico
Remessa a terceiros
Transferencias
Vendas ST
Excecões Fiscais
Simulações de Nota Fiscal de Entrada
Simulações de Pedido de Venda e NFS
SPED ADVPL Plus
O Treinamento SPED ADVPL, tem como objetivo apresentar aos participantes uma visão do atual cenário do SPED no país, bem como os avanços nos projetos que já demonstram resultados positivos nos processos das empresas, e preparar os profissionais por meio de uma visão operacional, técnica e fiscal, analisando as novas exigências legais e seus impactos nos processos, sistemas e práticas fiscais, focando o sistema ERP da TOTVS/Microsiga. Durante o treinamento são realizadas simulações de implantações do SPED em uma empresa.Pré-requisitos
Conhecimentos básicos de Microinformática e Conhecimento Básicos dos procedimentos da Área TI/Fiscal.
Conteúdo Programático:
· SPED
· Objetivos :
· Histórico
· Abrangência
· ECD - Escrituração Contábil Digital
· EFD - Escrituração Fiscal Digital
· NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
· Benefícios
· NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e
· Conceito;
· Processo de emissão da NF-e;
· Obrigatoriedade e vigência
· Credenciamento para emissão de NF-e;
· Especificações técnicas da NF-e;
· Validade do arquivo digital;
· Implementação
· Transmissão do arquivo digital
· Contingência Eletrônica;
· Formulário de Segurança;
· Documento Auxiliar da NF-e - DANFE
· Guarda e verificação da NF-e;
· Cancelamento da NF-e;
· Inutilização de Número da NF-e;
· Consulta à NF-e;
· Implementação
· Erros comuns.
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD;
- Implementação;
- Livros abrangidos;
- Principais cadastros;
- Apuração de ICMS;
- Apuração de IPI;
- Acertos Fiscais;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comum;
· ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL - ECD;
- Implementação;
- Livros abrangidos;
- Visão Gerencial;
- Plano Referencial;
- Amarração Plano de Contas X Plano Referencial;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comuns.
· TOTVS SPED SERVICE;
- Implementação;
- Configuração;
· FCONT;
- Implementação;
- Plano Referencial;
- Amarração Plano de Contas x Plano Referencial;
- Geração dos Arquivos;
- Validação dos Arquivos;
- Erros comuns.
Fiscal
SPED Bloco K Produção
Capacitar os usuários do Protheus, a utilizarem os recursos dos novos campos do SPED, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação aos procedimentos de sua empresa. Habilitando o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo sistema.Pré-requisitos: Conhecimento básica de informático e Conhecimento na área envolcida, no caso Fiscal.
Conteúdo Programático:
Periodicidade das informações
Detalhamentos dos blocos: k100, k230, k235 e k255
Montagem das estruturas
Diferença entre tipo de materiais (Produto acabado, Intermediário, Insumos, etc).
Não conformidade nos cadastros
Estruturas
Apontamento das Produções
Produções não acabadas
Reclassificação
Perdas
Possíveis divergências da Receita Federal
Diferenças de Estoque
Fiscal
TES Intelligente ADVPL
O cadastro de TES é o DNA da Nota Fiscal e é responsável por toda a configuração e integração com os outros módulos. Entender o funcionamento dos tipos de entradas e saídas, evitará um dos maiores gargalos da empresa. Saber utilizar corretamente o TES é um diferencial para o sucesso do seu ERP. Aprenda a simular as variações conhecendo detalhes de cada campo. Use a dinâmica de automatização de situações similares à partir do TES inteligente, evitando erros de digitação de usuários e otimizando o processoPré-requisitos:
Conhecimentos Básicos de Microinformática, Conhecimentos básicos dos procedimentos da área envolvida, no caso, “Depto. Fiscal», e conhecer a legislação vigente”.
Conteúdo Programático:
Tipos de ENTRADAS
Compras
Simples Remessa
Retorno de Terceiros
Consumo
Transferências
Serviços
Tipos de SAÍDAS
Vendas de Mercadoria
Vendas de Servico
Remessa a terceiros
Transferencias
Vendas ST
Excecões Fiscais
Simulações de Nota Fiscal de Entrada
Simulações de Pedido de Venda e NFS
Fiscal
Pré-requisitos:
Conhecimentos Básicos de Microinformática.
Conteúdo Programaático:
Objetivo
Prazo de Entrega
Procedimentos para Implementação
Revisão de Cadastros
Itens do Menu no Modulo Livros Fiscais
Gerando o Arquivo
Validação do Arquivo
Tipos de Registros Gerados
Fiscal
Pré-requisitos:
Conhecimento Básico de Microinformática e conhecimento básico da área envolvida, no caso: Fiscal.
Conteúdo Programático:
1. Cadastros Básicos /Avaliações Fiscais
1.1. Fornecedores
1.2. Clientes
1.4. Produtos
1.5. TES
1.6. Naturezas
2. Movimentações Fiscais
2.1. Indústrias
2.1.1. ICMS-ST
2.1.2. IPI
2.1.3. PIS
2.1.4. COFINS
2.2. Comércio
2.2.1. ICMS
2.2.2. ICMS-ST
2.2.3. PIS
2.2.4. COFINS
2.3. Serviços
2.3.1. ISS
2.3.2. IR
2.3.3. PIS
2.3.4. COFINS
2.3.5. CSLL
2.3.6. INSS
3. Retenções
4. Apurações
2.3. Serviços
2.3.1. ISS
2.3.2. IR
2.3.3. PIS
2.3.4. COFINS
2.3.5. CSLL
2.3.6. INSS
3. Retenções
4. Apurações
SPED ADVPL - PIS/Cofins
O treinamento SPED ADVPL (PIS COFINS), tem como objetivo apresentar aos participantes uma visão do atual cenário no País, bem como os avanços nos projetos que já demonstram resultados positivos nos processos das empresas, e preparar os profissionais por meio de uma visão operacional, técnica e fiscal, analisando as novas exigências legais e seus impactos nos processos, sistemas e práticas legais, focando o sistema ERP da TOTVS/Microsiga.Pré-requisitos:
Conhecimentos Básicos de Microinformática.
Conteúdo Programaático:
Objetivo
Prazo de Entrega
Procedimentos para Implementação
Revisão de Cadastros
Itens do Menu no Modulo Livros Fiscais
Gerando o Arquivo
Validação do Arquivo
Tipos de Registros Gerados
Fiscal
Analista Fiscal
Capacitar os usuários do Protheus, a utilizarem os recursos dos Módulos Fiscais, de forma sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na operação de cada uma de suas opções, para que seja possível a aplicação aos procedimentos de sua empresa. Habilitando o participante nas funcionalidades do ambiente de forma sistemática e prática, abordando diversas opções oferecidas pelo sistema.Pré-requisitos:
Conhecimento Básico de Microinformática e conhecimento básico da área envolvida, no caso: Fiscal.
Conteúdo Programático:
1. Cadastros Básicos /Avaliações Fiscais
1.1. Fornecedores
1.2. Clientes
1.4. Produtos
1.5. TES
1.6. Naturezas
2. Movimentações Fiscais
2.1. Indústrias
2.1.1. ICMS-ST
2.1.2. IPI
2.1.3. PIS
2.1.4. COFINS
2.2. Comércio
2.2.1. ICMS
2.2.2. ICMS-ST
2.2.3. PIS
2.2.4. COFINS
2.3. Serviços
2.3.1. ISS
2.3.2. IR
2.3.3. PIS
2.3.4. COFINS
2.3.5. CSLL
2.3.6. INSS
3. Retenções
4. Apurações
2.3. Serviços
2.3.1. ISS
2.3.2. IR
2.3.3. PIS
2.3.4. COFINS
2.3.5. CSLL
2.3.6. INSS
3. Retenções
4. Apurações